| 0481/25 |
voda DOS1 06.05.2025 - 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
2,26 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0482/25 |
voda DOS2 06.05.2025 - 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
40,58 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0467/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 781,81 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0488/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 584,84 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0465/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 008,04 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0484/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 236,64 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0470/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,17 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0471/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
422,32 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0466/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 289,36 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0472/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
95,88 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0464/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
665,16 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0483/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
413,47 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0477/25 |
servisná prehliadka po 5 rokoch TOYOTA AURIS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
184,99 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0476/25 |
nastavenie tlače pre tlačiareň Thermotex |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
68,88 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0489/25 |
internet 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0469/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 529,87 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0468/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
747,18 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0462/25 |
El.energia "A" 7/25 - opravná faktúra |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-0,23 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0463/25 |
El.energia DSS + "C" 7/25 opravná faktúra |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-2,25 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0461/25 |
hliva ustricová |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MYKOTREND s. r. o. |
44214731 |
|
154,35 € |
25.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0458/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0459/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
468,54 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0460/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
33,56 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
480,42 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/25 |
HDD 3,5" SATA 8TB WD Red Plus |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
236,40 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0456/25 |
LED pásik, lišta, adaptér 2x |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
46,82 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0457/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 636,58 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
El.energia DSS + "C" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 477,84 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
El.energia "A" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
255,67 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0450/25 |
El.energia "ZPB" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,99 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
