| 0281/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,61 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0282/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
357,11 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0278/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KARMEN,veľkoob.potr.s.r.o |
36447269 |
|
303,22 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0280/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
365,09 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0275/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
40,72 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0276/25 |
mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
35,60 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/25 |
pasta horáková |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
11,44 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0272/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
166,84 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0270/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
512,15 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0266/25 |
El.energia DSS + "C" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 649,88 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/25 |
El.energia "A" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
283,03 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/25 |
El.energia "ZPB" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,75 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0269/25 |
El.energia "B" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
692,47 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0265/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 365,87 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0263/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 703,50 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0261/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 372,71 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0262/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 470,19 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0264/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0257/25 |
voda ZPB od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/25 |
voda DSS "A" od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
390,08 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/25 |
voda ZPB "B" 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/25 |
voda DOS2 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
41,25 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0255/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,15 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0256/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
53,59 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0254/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
511,44 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0245/25 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
6,38 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0244/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
297,60 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0252/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,03 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0253/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
637,80 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0249/25 |
odber a likvidácia odpadu 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
