| 0165/25 |
nové verzie II.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 633,33 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0157/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
794,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0156/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 729,73 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0162/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
456,34 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0163/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
152,48 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
489,54 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0159/25 |
systémová podpora I. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
servis výťahu I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0158/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 726,49 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
528,09 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
577,14 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
toaletný papier, potravinová fólia, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
925,70 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
eaton baterie 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
67,82 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
469,48 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
ochrana osob. údajov - 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
562,92 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
28,25 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
360,93 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 321,30 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
652,40 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
El.energia DSS + "C" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 783,35 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
El.energia "A" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
289,77 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
El.energia "ZPB" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
81,93 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
El.energia "B" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 480,18 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
oprava umývačky v B - Gorenje |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
70,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 964,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kominárstvo Tatarko |
47513241 |
|
70,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
