| 0367/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/25 |
voda DSS + "C" od 22.5.2025 - 20.6.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
349,43 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
557,98 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/25 |
stočné DSS + "C" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0364/25 |
stočné ZPB II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/25 |
stočné "A" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0366/25 |
stočné DOS 2/2 II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
plyn DSS za 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0357/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
192,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0358/25 |
odborná prehliadka kotlov 3x a výmena odvzdušňovacieho ventilu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
420,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0356/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
355,18 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/25 |
servisné práce č.1 za III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0352/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
278,57 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0347/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 046,60 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0345/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 269,49 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0353/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
57,66 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,15 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0351/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
328,91 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0349/25 |
systémová podpora II. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0350/25 |
kancelárska stolička GAM 1+1 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
829,02 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0346/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 482,31 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0348/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
689,76 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0344/25 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0343/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
75,92 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0341/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0342/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,48 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0340/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 129,68 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0339/25 |
údržba infor. systému DODS 7 - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 004,31 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0336/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 591,42 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
