| 0191/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0195/25 |
oprava tlmiča Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
337,40 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
165,85 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 895,80 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0196/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 273,26 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0198/25 |
pieskovanie liatinových radiátorov v počte 7 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kristián Kovalčík |
48288829 |
|
350,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
615,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0194/25 |
ochrana osob. údajov 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
pracovné stretnutie ekonómov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0183/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
439,75 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0184/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
491,95 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0185/25 |
internet 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0186/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0187/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,88 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0189/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0190/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,03 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0182/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0177/25 |
voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
360,07 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0178/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 234,47 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0179/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,82 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0181/25 |
odber a likvidácia odpadu 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
78,72 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0180/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
526,65 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
273,58 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
zdrav. prac. služba - I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
stočné DSS + "C" I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
stočné DOS 2/2 I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
stočné ZPB I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
stočné "A" I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0166/25 |
plyn DSS za 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
