| 0241/25 |
mobily 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0242/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,87 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0243/25 |
mobily 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
92,28 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0250/25 |
telefóny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
0,26 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0238/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
295,77 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0234/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
372,15 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0235/25 |
plyn DSS za 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0236/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
181,83 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0232/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
877,92 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0233/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
459,88 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 01/25 |
umývačka riadu QQI-102P s odpad. čerpadlom a zmäkčovačom vody |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
3 454,95 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0231/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0226/25 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
62,48 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0224/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
418,05 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0227/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 225,19 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0228/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,30 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0229/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
385,59 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0230/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 387,80 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0225/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 002,75 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0221/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
354,77 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0223/25 |
záhradné stany 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
728,68 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0222/25 |
poháre a medaily na petang |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PROJECT PLUS s.r.o. |
44842350 |
|
81,75 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0220/25 |
voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
330,07 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0219/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,14 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0217/25 |
nájomné II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
920,00 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
800,36 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,15 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
82,06 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
