| 0372/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
265,68 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0370/25 |
zdrav. prac. služba - II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
221,40 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0381/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 651,94 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0392/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
411,83 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0382/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
402,89 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0371/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0379/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
25,39 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0380/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
460,67 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0387/25 |
orig. OPC valec OKI |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
185,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0391/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
612,47 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0383/25 |
nové verzie III.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0388/25 |
počítače ASUS Expert Center 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
2 700,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/25 |
lekárnička 5 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Včela SP, s.r.o. |
46917527 |
|
129,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0384/25 |
ochrana osob. údajov 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0385/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0369/25 |
servis výťahu II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
89,32 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/25 |
internet 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0378/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,11 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0389/25 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
115,31 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0368/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0393/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 162,14 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0367/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/25 |
voda DSS + "C" od 22.5.2025 - 20.6.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
349,43 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
557,98 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/25 |
stočné DSS + "C" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0364/25 |
stočné ZPB II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/25 |
stočné "A" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
