| 0304/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
219,56 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
887,22 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0305/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
405,90 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0311/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
534,92 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0306/25 |
internet 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0308/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,94 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0310/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,55 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0303/25 |
oprava chladiaceho zariadenia v sklade |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
430,50 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
plyn DSS za 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
182,70 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
51,12 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,65 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 163,32 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
502,37 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
46,08 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 946,12 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0291/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
533,04 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 114,97 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0290/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
724,13 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
117,99 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0286/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0287/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
447,45 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
604,25 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0284/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 188,15 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
