| 0185/25 |
internet 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0186/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0187/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,88 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0189/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0190/25 |
mobily 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,03 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0182/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0177/25 |
voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
360,07 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0178/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 234,47 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0179/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,82 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0181/25 |
odber a likvidácia odpadu 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
78,72 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0180/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
526,65 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
273,58 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
zdrav. prac. služba - I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
stočné DSS + "C" I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
stočné DOS 2/2 I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
stočné ZPB I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
stočné "A" I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0166/25 |
plyn DSS za 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
umývacie tablety a umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
686,08 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0164/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
467,22 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
servisné práce č.1 za II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0165/25 |
nové verzie II.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 633,33 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0157/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
794,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0156/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 729,73 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
