| 0148/25 |
toaletný papier, potravinová fólia, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
925,70 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
eaton baterie 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
67,82 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
469,48 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
ochrana osob. údajov - 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
562,92 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
28,25 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
360,93 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 321,30 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
652,40 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
El.energia DSS + "C" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 783,35 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
El.energia "A" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
289,77 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
El.energia "ZPB" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
81,93 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
El.energia "B" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 480,18 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
oprava umývačky v B - Gorenje |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
70,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 964,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kominárstvo Tatarko |
47513241 |
|
70,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,79 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 535,90 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 474,39 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
ochrana osob. údajov - 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0127/25 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,83 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
272,00 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
108,16 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
375,60 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
605,40 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
367,57 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 153,57 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
498,11 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,60 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
