| 0567/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
418,27 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0565/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0568/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 147,35 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0564/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 647,62 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0566/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
121,66 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0563/23 |
El.energia "B" 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
264,22 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0562/23 |
El.energia ZPB 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
71,81 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0561/23 |
El.energia "A" 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
218,66 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0560/23 |
El.energia DSS + "C" 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 211,80 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0558/23 |
El.energia "B" 01/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-456,62 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0557/23 |
El.energia "A" 01/23 -. opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-91,39 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0556/23 |
El.energia ZPB 01/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-26,33 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0555/23 |
El.energia DSS + "C" 01/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-915,43 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0559/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
566,64 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0552/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 497,88 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0546/23 |
nové verzie 4.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0554/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 180,05 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0548/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
395,28 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0545/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,40 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0543/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
696,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0549/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 14.08.23 - 09.10.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 512,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0550/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 078,86 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0553/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
292,52 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0551/23 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 007,02 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0547/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/23 |
nájomné IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0542/23 |
vyúčt. plyn DSS 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
15,52 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0540/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
98,40 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0539/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
