| 0597/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
25,94 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0596/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0595/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0594/23 |
internet 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0593/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0592/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,77 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0589/23 |
Zimné pneumatiky Goodyear Ultragrip 9+ 205/65R15 94T - PEUGEOT PARTNER 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PXP Trade, s.r.o. |
46023887 |
|
502,80 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0591/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0588/23 |
sušiak na prádlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
25,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0599/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 318,42 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0590/23 |
voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
264,19 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0581/23 |
mäsové výrobky 10/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 239,05 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0580/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 853,32 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0586/23 |
nahrávka Elektronická platforma a ZSNH |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
70,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/23 |
doména dssspp.sk a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
55,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0585/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
514,26 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0576/23 |
Oprava umývačky riadu WM-50, umývačky čierneho riadu RM ABT, 2x varný kotol 80l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
464,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0582/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 590,41 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0578/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
438,51 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0577/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
46,25 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0587/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 812,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0579/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 075,19 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0584/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0583/23 |
plyn DSS 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 621,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0574/23 |
kontrola, oprava, naplnenie hasiacich prístrojov, kontrola pož. hydrantov, tlaková skúška hadíc |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Černický Pavol, kontrola has. prístrojov |
14375168 |
|
688,80 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0573/23 |
stočné "A" III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
300,87 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/23 |
stočné ZPB III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
215,45 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0571/23 |
stočné DSS 2/2 III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
34,58 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0570/23 |
stočné DSS + "C" III.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
901,91 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0569/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
472,64 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
