| 0653/23 |
priklepová vrtačka s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
575,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0654/23 |
LED žiarovky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
299,17 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0655/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 16.10.23 - 04.12.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 344,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0656/23 |
ponorný mixér, tablet, batérie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
297,78 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0657/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 025,66 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0652/23 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
168,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0651/23 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
180,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 002/23 |
deky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 197,96 € |
05.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0646/23 |
ochrana osob. údajov - IV. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0648/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
340,93 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0649/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
377,41 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0647/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,63 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0650/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 156,15 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/23 |
mäsové výrobky 11/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 097,52 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0641/23 |
ubytovanie - akred. kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a ich RO" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
|
398,40 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0642/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 766,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0644/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 145,65 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0645/23 |
vytýčenie potrubia - prečerpacia stanica v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
70,80 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0635/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
1 832,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0639/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 553,78 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0638/23 |
voda DSS + "C" od 25.10.2023 - 23.11.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
322,18 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0637/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
90,10 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0634/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
64,46 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0640/23 |
utierky, toaletný papier, potr. fólia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
709,98 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0636/23 |
nite, šikmý prúžok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
74,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0632/23 |
školenie "prvá pomoc a AED" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
720,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0633/23 |
nábytok - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" ESF |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
15 682,72 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0630/23 |
porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0631/23 |
nákladka sute z dvora |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
M&J Mechanics s.r.o. |
47848570 |
|
360,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0628/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 087,41 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
