| 0149/23 |
Chladnička Gorenje R619EAXL6 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
609,89 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
systémová podpora 1. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 943,61 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
177,22 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
770,94 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/23 |
utierky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
522,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Trubkový sifón k drviču odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ReMar Slovakia, s. r. o. |
45291136 |
|
811,96 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 199,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
357,01 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
423,97 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0138/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
47,94 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 251,60 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Metodický deň - stravovanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0135/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 461,80 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0134/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 158,24 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/23 |
mäsové výrobky 02/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 006,22 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,94 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,50 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
219,64 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
474,80 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
313,91 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/23 |
obložené bagety |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Babaloo Slovakia s.r.o. |
46944362 |
|
183,60 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/23 |
odber a likvidácia odpadu 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
625,95 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
