Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0203/23 mlieko, mlieč.výrobky - doučt. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 46,92 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0202/23 syr - zníženie ceny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 -2,76 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 543,54 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0204/23 bezdrôtový Wi-fi adaptér PCI Expres AC 1200 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 28,92 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0209/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 142,56 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/23 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 290,64 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0207/23 Poháre PVC Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 41,59 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0206/23 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 895,42 € 20.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0200/23 nájomné II. Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 19.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0199/23 El.energia "B" 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 078,75 € 19.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/23 El.energia ZPB 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 92,92 € 19.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0197/23 El.energia "A" 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 275,57 € 19.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0196/23 El.energia DSS + "C" 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 958,05 € 19.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/23 publikácia " Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 40,00 € 18.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0192/23 varné kanvice Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 128,60 € 18.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 664,60 € 18.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 279,46 € 18.04.2023 03.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/23 mäsové výrobky 03/2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 327,90 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0180/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0179/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0178/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 87,32 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0176/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0175/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0174/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,37 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0187/23 nové verzie 2.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0172/23 stočné "A" I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 300,87 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0171/23 stočné ZPB I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 215,45 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0170/23 stočné DSS 2/2 I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 34,58 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0169/23 stočné DSS + "C" I.Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 901,91 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra