0203/23 |
mlieko, mlieč.výrobky - doučt. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
46,92 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0202/23 |
syr - zníženie ceny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-2,76 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0201/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
543,54 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0204/23 |
bezdrôtový Wi-fi adaptér PCI Expres AC 1200 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
28,92 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0209/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
142,56 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0208/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
290,64 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0207/23 |
Poháre PVC |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
41,59 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0206/23 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 895,42 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0200/23 |
nájomné II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0199/23 |
El.energia "B" 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 078,75 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0198/23 |
El.energia ZPB 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
92,92 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0197/23 |
El.energia "A" 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
275,57 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0196/23 |
El.energia DSS + "C" 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 958,05 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0193/23 |
publikácia " Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0192/23 |
varné kanvice |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
128,60 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0194/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
664,60 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0195/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 279,46 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0191/23 |
mäsové výrobky 03/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 327,90 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0180/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0179/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0178/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0177/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0176/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0175/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0174/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,37 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0187/23 |
nové verzie 2.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0172/23 |
stočné "A" I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
300,87 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0171/23 |
stočné ZPB I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
215,45 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0170/23 |
stočné DSS 2/2 I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
34,58 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0169/23 |
stočné DSS + "C" I.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
901,91 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |