| 0290/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
678,05 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0303/23 |
El.energia "B" 04/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-63,10 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0302/23 |
El.energia "B" 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-76,88 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0301/23 |
El.energia "B" 02/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-89,52 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/23 |
El.energia ZPB 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-5,90 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/23 |
El.energia ZPB 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-6,22 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/23 |
El.energia ZPB 02/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-5,54 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/23 |
El.energia "A" 04/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-19,13 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/23 |
El.energia "A" 03/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-19,61 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/23 |
El.energia "A" 02/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-18,68 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/23 |
El.energia DSS + "C" 04/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-190,99 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/23 |
El.energia DSS + "C" 03/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-211,24 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/23 |
El.energia DSS + "C" 02/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-198,84 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0280/23 |
mäsové výrobky 05/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
996,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0281/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 444,61 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Letné pneumatiky 205/65R15 94H UltraContact Continental 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PXP Trade, s.r.o. |
46023887 |
|
480,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0284/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 507,98 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/23 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0273/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
406,80 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0278/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
810,04 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0276/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 090,39 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0277/23 |
voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
339,31 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0274/23 |
oprava mixéra, tesnenie na termos |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
102,83 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0275/23 |
kancelár. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
167,27 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0279/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 400,83 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0272/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
249,07 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,55 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0270/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
426,40 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0269/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
387,27 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
