| 0328/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
646,90 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0327/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
317,27 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0326/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 801,62 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0325/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 181,47 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0324/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,46 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/23 |
plyn DSS 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 621,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
379,90 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0321/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 545,26 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0318/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
470,64 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
47,32 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 390,36 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/23 |
seminár "Novinky pri vzniku a zmene prac. pomeru v roku 2023" on-line |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
85,60 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
61,45 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0313/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0311/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0310/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,66 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0304/23 |
odber a likvidácia odpadu 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0305/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
243,78 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/23 |
El.energia "B" 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
556,54 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0308/23 |
El.energia ZPB 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
75,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/23 |
El.energia "A" 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
246,04 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0306/23 |
El.energia DSS + "C" 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 517,08 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0291/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
1 035,91 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
177,24 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0287/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
403,79 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0286/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,11 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
