| 0362/23 |
servis a revízie osob. výťahu za 01-06/23, výmena akumulátorov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
399,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/23 |
plyn DSS 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 574,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/23 |
ubytovanie - porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/23 |
elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
361,86 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0353/23 |
industrol, riedidlo, luxol, primalex , štetka, valec,lak ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
108,22 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0352/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 133,41 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0347/23 |
systémová podpora 2. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0351/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
248,91 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
677,13 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0350/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
357,59 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0349/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
22,13 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0348/23 |
služby BOZP a PO II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0342/23 |
mäsové výrobky 06/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 063,15 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0343/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 461,20 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
tonery, odpad. nádoby, OPC valce |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
561,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0344/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0340/23 |
tesnenie na termos |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
41,95 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0341/23 |
kontrolný lístok, popisovač, zvýrazňoač, lepidlo,kalkulačka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
46,70 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0339/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 24.04.23 - 26.06.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 680,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0338/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
910,64 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0337/23 |
prymka, šikmý prúžok, krajka, zips, špagát |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
309,22 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0331/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
983,18 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0334/23 |
Poháre PVC a taniere Bio |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
47,18 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0333/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
91,80 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0332/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
2 476,58 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0335/23 |
servítky, utierky, toaletný papier, potr. fólia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
990,85 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0336/23 |
elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
841,69 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0330/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 470,76 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0329/23 |
vyúčt. plynu DSS 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-3 755,62 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
