| 0740/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
85,48 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0739/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0738/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0737/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0736/23 |
internet 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0735/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0734/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,25 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0744/23 |
stočné "A" - vyúčovanie r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,37 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0743/23 |
stočné ZPB - vyúčovanie r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
280,46 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0742/23 |
stočné DSS 2/2 - vyúčovanie r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
24,90 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0741/23 |
stočné DSS + "C" - vyúčovanie r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
1 593,56 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0746/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 11.12. - 27.12.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
504,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0745/23 |
vyúčt. plynu DSS 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 374,36 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0729/23 |
servis nákl. výťahu 4.Q, olej na mazanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
81,60 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0733/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0728/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
706,34 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0727/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
188,23 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0731/23 |
odber a likvidácia odpadu 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0730/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
295,14 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0732/23 |
servis a revízie osob. výťahu za 07-12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
201,60 € |
29.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0723/23 |
mäsové výrobky 12/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 254,30 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0724/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 312,87 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0726/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
726,74 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0725/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
646,83 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0721/23 |
výmena poškodených exteriérových požiarnych dverí v budove "C"(pokrivené a nepriliehajúce) |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RAFAELWIN, s.r.o. |
43965784 |
|
5 452,52 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0720/23 |
oprava terasových dverí v budove "A" s výmenou kovania |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RAFAELWIN, s.r.o. |
43965784 |
|
916,12 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0719/23 |
oprava havárie na vodov. šachte - hl. budova |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rudolf Kandra |
37480138 |
|
180,00 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0722/23 |
PC 2 ks, monitory 5 ks,disky 2 ks, zálohovacia stanica 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
3 505,44 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0717/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
1 152,93 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0713/23 |
maliarske potreby, omietky, farby, laky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
10 120,04 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
