| 0820/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0815/21 |
zdrav. prac. služba - IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
192,96 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0816/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
232,64 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0814/21 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
913,25 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0818/21 |
servis a revízie osob. výťahu za 07-12/2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0834/21 |
vyúčt. stočného ZPB IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
-123,34 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0833/21 |
vyúčt. stočného DSS + "C" IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
-83,51 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
508,03 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/21 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
493,44 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
191,86 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0281/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 344,47 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
961,34 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
249,74 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0291/21 |
práca fekálom v objekte "B" 15.04- 20.05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
912,00 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0290/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,40 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,10 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/21 |
voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
181,55 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/21 |
voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
165,88 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/21 |
voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
216,80 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/21 |
voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
178,93 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 003/21 |
materiál na tkanie, pamok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kopilcová Marta |
17153131 |
|
290,00 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0304/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
91,99 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
935,32 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0301/21 |
dezinsekcia celého objektu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, |
10684654 |
|
144,00 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0302/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,90 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
219,63 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0303/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
18,44 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0333/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,40 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0332/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
