| 0451/21 |
dlažba Premac, cement, drť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
343,49 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
880,46 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0454/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
795,43 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0479/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
272,88 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0474/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,60 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0449/21 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
189,48 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0448/21 |
pracie a čist. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
419,44 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0478/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
90,74 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0445/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
201,65 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0453/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 209,62 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0447/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 28.06.21 - 28.07. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
254,69 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0457/21 |
múčniky 07/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková |
45380287 |
|
45,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0476/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
36,58 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0466/21 |
plyn DSS 07/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
735,68 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0465/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
411,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0475/21 |
el. energia "B" 07/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
174,54 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0443/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
500,20 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0441/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
340,63 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0438/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
205,92 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0442/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
100,84 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0440/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,68 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0444/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0439/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0437/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
193,57 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0505/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
1 008,72 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0503/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
161,48 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0506/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,05 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0507/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0502/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
51,84 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0504/21 |
poradače, gumy ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
56,40 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
