| 0114/24 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,68 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
36,47 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0161/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0068/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
43,25 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
43,90 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/24 |
teplomer vpichový digitálny kalibrovaný |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
46,80 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
odber a likvidácia odpadu 01/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/24 |
odber a likvidácia odpadu 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0174/24 |
odber a likvidácia odpadu 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,58 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/24 |
hrantíky, podmisky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
49,68 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0180/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0164/24 |
služba v oblasti ŽP - odpady |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
webinár - riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0005/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,39 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
závesný štítok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
64,51 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0160/24 |
servis výťahu I.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0205/24 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
81,60 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0157/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
85,21 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
El.energia ZPB 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,31 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0200/24 |
El.energia ZPB 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
86,33 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
86,53 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
El.energia ZPB 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
86,70 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
