| 0651/21 |
euroobaly, perá, náplne, obaly na spisy, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
67,61 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0702/21 |
blok kocka, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
38,81 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0303/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
18,44 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0348/21 |
tabuľa korková, blok, ofset. škol. karton |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
49,06 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0504/21 |
poradače, gumy ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
56,40 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Jednorazové obaly na jedlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
149,16 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0039/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
551,48 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0092/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
34,54 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 002/21 |
kancel. materiál - klienti |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
241,15 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
52,48 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0711/21 |
Demontáž stropu a následne dodávka a montáž nového stropu z drevenej konštrukcie. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RN - roofs,s. r. o. |
36580856 |
|
4 992,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0577/21 |
vrátené palety |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
-24,00 € |
06.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0086/21 |
posypová soľ |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
65,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0250/21 |
dlažba Premac |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
17,12 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0318/21 |
obklad, roh PVC, naberačka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
45,85 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0409/21 |
fólia čierna, páska |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
14,88 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0451/21 |
dlažba Premac, cement, drť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
343,49 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0509/21 |
štrk, cememt |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
36,36 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 01/21 |
Rekonštrukcia hlavnej plynovej kotolne |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TZB - komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
83 853,10 € |
17.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0771/21 |
hrniec nerez 26 l + pokrievka 1 ks, hrniec nerez 22 l + pokrievka 1 ks, vedro nerez 10 l 2 ks, vedro nerez 12 l 2 ks, kôš odpad. biely 1 ks,obedar termo nerez 2 ks, strúhadlo nerez 2ks, krájač na vajíčka 2ks,kliešte-obracačka 2 ks, príbory nerez 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
361,12 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0773/21 |
multif. zariadenie čiernobliele Xerox, toner, repro Defender |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
330,39 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0798/21 |
Počítačová zostava Intel + monitor 24" 2ks Záložný zdroj Eaton 2ks Notebok Asus 15,6" FHD 2ks Multifunkčné zariadenie OKI A3 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
4 400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0772/21 |
záhradný nábytok 3 sady |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
1 516,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0769/21 |
skrine, vitrina,konf. stolík, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
1 275,85 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0768/21 |
asvalt. šindeľ, záclony, koberce |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
467,59 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0610/21 |
zdrav. prac. služba - III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
192,96 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0815/21 |
zdrav. prac. služba - IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
192,96 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0404/21 |
zdrav. prac. služba - II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
192,96 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0027/21 |
lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
22,00 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0199/21 |
zdrav. prac. služba - I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
192,96 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
