| 0067/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
375,37 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
345,06 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
395,45 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
447,81 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
439,80 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0100/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
428,51 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
432,31 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
174,24 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
235,01 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
208,88 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0165/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
485,10 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0196/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
660,46 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0207/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
507,40 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
456,91 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
36,47 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
229,48 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
221,87 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
294,82 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0047/24 |
voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
97,26 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/24 |
voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
208,20 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
255,31 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/24 |
zdrav. prac. služba - I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Smart switch, kábly- materiál - internet do PC |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
317,66 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
86,53 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
závesný štítok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
64,51 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
270,28 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
853,39 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
247,99 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0163/24 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
webinár - riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
