| 0795/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
188,21 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0804/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
248,34 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0816/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
232,64 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
191,86 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
219,63 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0311/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
170,78 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0337/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
151,68 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
217,81 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
224,58 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0422/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
200,98 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0390/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
125,81 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0378/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
97,54 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0369/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
171,27 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0432/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
195,05 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0478/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
90,74 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0445/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
201,65 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0437/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
193,57 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0494/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
191,89 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0482/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
305,24 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0543/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
203,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0526/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
94,03 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0510/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
354,13 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0557/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
200,17 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/21 |
rezivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Drevospol, s.r.o. |
31700535 |
|
92,52 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/21 |
hrnce, varešky, dosky na krájanie, obedár... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
R. P. M., s. r. o. |
31704425 |
|
151,74 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0224/21 |
riady do kuchyniek ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
R. P. M., s. r. o. |
31704425 |
|
136,98 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0396/21 |
servisná prehliadka po 1. roku - Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
508,03 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
455,40 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0357/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
1 168,59 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
