0006/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 224,13 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0024/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 223,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0076/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 158,99 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0070/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 866,70 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0050/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 178,52 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0046/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
110,24 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0040/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 302,70 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0033/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 392,73 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0085/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
995,90 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0089/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 733,42 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0140/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 278,38 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0113/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 070,37 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0097/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
995,42 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0101/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 464,31 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0141/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 513,34 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0145/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 506,14 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0171/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 805,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0153/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
31,50 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0191/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 801,96 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0202/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 602,07 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0211/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 668,73 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0051/24 |
odber a likvidácia odpadu 01/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0109/24 |
odber a likvidácia odpadu 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0174/24 |
odber a likvidácia odpadu 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0007/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
250,73 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0021/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
595,82 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0073/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
362,48 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0067/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
375,37 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0036/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
345,06 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0031/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
395,45 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |