Faktúra č. 0849/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0849/17
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier sóda kryšt.., vanish, aviváž, ariel
- Dátum doručenia: 05.12.2017
- Celková hodnota: 594,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/17
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/17 | Papier xerox 50ks, vanish 1l 48ks, aviváž lenor 1,5l x 36ks, ariel 20ks. sóda kryštalická 26ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 595,00 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |