Faktúra č. 0842/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0842/20
  • Popis fakturovaného plnenia: hrubá omietka, vnútorná omietka, lepidlo, rohy, hladitka
  • Dátum doručenia: 28.12.2020
  • Celková hodnota: 406,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/20
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/20 farby na rok 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 2 000,00 € 02.01.2020 24.01.2020 Objednávka
Tlačiť