Faktúra č. 0833/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0833/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kamery , inštalačné práce
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 949,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/20
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/20 Kamery IM - GeoVision GV-EBD4700-4M 4 ks Ubiquiti US-8-60W 1 ks Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC Mesh 4 ks inštalačné práce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TEXNET s. r. o. 44503041 949,24 € 12.11.2020 17.11.2020 Objednávka
Tlačiť