Faktúra č. 0817/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0817/20
- Popis fakturovaného plnenia: krájač zelenina , strúhacie kotúče
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 1 358,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/20 | Tablety ošetrovacie 150ks - 1bal Tablety umývacie 100ks - 2bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 266,40 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Objednávka |