Faktúra č. 0757/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0757/18
- Popis fakturovaného plnenia: montáž sadrokartonu, stavebné a vodovodné práce, oprav pisoáru
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 3 853,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/18
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/18 | montáž sadrokartonu, stavebné a vodovodné práce | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 3 900,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka |