Faktúra č. 0755/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0755/17
- Popis fakturovaného plnenia: dia potraviny
- Dátum doručenia: 24.10.2017
- Celková hodnota: 223,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2014/067
- Identifikácia objednávky: 039/17
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/067 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | Iné | 0,00 € | 15.12.2014 | 15.12.2017 | 15.12.2014 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 039/17 | Dodávka dia výrobkov na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka |