Faktúra č. 0743/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0743/22
- Popis fakturovaného plnenia: prostriedok na umývanie
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/22
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/22 | Tablety umývacie 150ks 6kg - 2bal Tablety umývacie 100ks 6kg - 2bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 516,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka |