Faktúra č. 0718/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MIVA - Market, spol. s r. o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0718/18
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier A4/80 g 300 bal., kalendár nástennný 3 ks, kalendár stolový 28 ks
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 953,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/18
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/18 | Xerox papier A4/80g 300bal., kalendár nástenny 3ks, kalendár stolový 28ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 953,20 € | 21.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka |