Faktúra č. 0717/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz as
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33a, 170 00 Praha 7
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0717/20
- Popis fakturovaného plnenia: NB 4 ks
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 1 951,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/20
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/20 | Notebook Acer Aspire 3 - 3ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Alza.cz as | 27082440 | 1 951,70 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Objednávka |