Faktúra č. 0708/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0708/19
- Popis fakturovaného plnenia: kroasanty, dia perníky, deli čokolády
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 229,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 120/19
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/19 | Pelmene 57,80kg, kreosant 400ks, deli 100ks, dia perník 96ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 0,00 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka |