Faktúra č. 0701/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EMI EU s.r.o.
- IČO: 46726608
- Adresa: Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0701/23
- Popis fakturovaného plnenia: bavl. obliečky, plachty, utierky, uteráky, osušky
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 1 575,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/23 | uteráky froté 152ks osušky froté 64ks posteľné prádlo 5ks plachta jersey 5ks riadová utierka 84ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 1 575,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |