Faktúra č. 0694/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TRIGON servis,Š. Vrábeľ
- IČO: 17299659
- Adresa: Nový dvor 14, 054 01 Levoča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0694/19
- Popis fakturovaného plnenia: práca fekálom v objekte "B"
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/19
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/19 | Vývoz fekálií | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 190,00 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka |