Faktúra č. 0691/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Emi Jana Cicmanová
- IČO: 34346252
- Adresa: Ovocinárska 55, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0691/17
- Popis fakturovaného plnenia: froté uteráky
- Dátum doručenia: 28.09.2017
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2014/045
- Identifikácia objednávky: 017/17
- Dátum zverejnenia: 06.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/045 | Dodávateľsko-odberateľská zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Emi Jana Cicmanová | 34346252 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 15.12.2014 | 02.01.2017 | 15.12.2014 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 017/17 | Dodávka tovaruplachty, posteľné obliečky, prehozy na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Emi Jana Cicmanová | 34346252 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka |