Faktúra č. 0689/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0689/19
- Popis fakturovaného plnenia: fixačná jednotka do tlačiarne
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 282,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/19
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/19 | Fuser Xerox 008R13088 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 282,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka |