Faktúra č. 0674/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
- IČO: 51774810
- Adresa: Kišovce 117, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0674/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovnú terapiu
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 391,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/25
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/25 | materiál na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BROZ-BRACHŇAK s.r.o. | 51774810 | 400,00 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |