Faktúra č. 0655/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TRIGON servis,Š. Vrábeľ
- IČO: 17299659
- Adresa: Nový dvor 14, 054 01 Levoča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0655/23
- Popis fakturovaného plnenia: Práca fekálom v objekte "B" 16.10.23 - 04.12.23
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 1 344,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/22
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/22 | Práca fekálom v objekte "B" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 8 700,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |