Faktúra č. 0654/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Brachňak Jozef, BROZ
- IČO: 17120063
- Adresa: , 05912 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0654/18
- Popis fakturovaného plnenia: zipsy, šikmý pružok, gombíky
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 122,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/18
- Dátum zverejnenia: 06.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/18 | Zipsy 110ks, špendlík 2ks, šikmý prúžok 175m, gombíky 288, vzorovka 50m | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Brachňak Jozef, BROZ | 17120063 | 125,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Objednávka |