Faktúra č. 0647/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0647/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/24
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/24 | Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 9 942,84 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Objednávka |