Faktúra č. 0646/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0646/25
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 309,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/25
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/25 | umývacie prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 320,00 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |