Faktúra č. 0645/13
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: PRO GRUP, s.r.o.
- IČO: 36610607
- Adresa: Duklianska 1371/29, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0645/13
- Popis fakturovaného plnenia: PE taška s potlačou
- Dátum doručenia: 09.10.2013
- Celková hodnota: 54,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/13
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/13 | PVC igelitová taška s potlačou 150 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | PRO GRUP, s.r.o. | 36610607 | 0,00 € | 12.09.2013 | 18.09.2013 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |