Faktúra č. 0640/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0640/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.10.2018
- Celková hodnota: 1 520,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/115
- Identifikácia objednávky: 021/18
- Dátum zverejnenia: 06.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/115 | Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DOMINO, a.s. | 00594644 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | 02.01.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riadieľka | Zmluva |
| 021/18 | Dodávka potravín január a február 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 3 465,00 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | Objednávka |