Faktúra č. 0638/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0638/14
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.09.2014
- Celková hodnota: 119,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/14
- Dátum zverejnenia: 05.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/14 | Uni kompat.toner HP CB735/436/285 2 ks, kompat. toner ECODATA Q6001 cyan 1 ks,kompat.toner 106R02306 l ks,original paska EPSON FX 1050/1170 2 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 0,00 € | 18.09.2014 | 24.09.2014 | Objednávka |