Faktúra č. 0634/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0634/18
- Popis fakturovaného plnenia: rekonštrukcia sociálnych zariadení - dvoch WC miestností
- Dátum doručenia: 16.10.2018
- Celková hodnota: 10 839,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/200
- Identifikácia objednávky: 106/18
- Dátum zverejnenia: 07.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/200 | Darovacia zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. | 35898933 | Iné | 10 840,00 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 13.09.2018 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 106/18 | rekonštrukcia sociálnych zariadení - dvoch WC miestností | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 10 840,00 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | Objednávka |