Faktúra č. 0625/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0625/17
- Popis fakturovaného plnenia: údržb. materiál
- Dátum doručenia: 05.09.2017
- Celková hodnota: 233,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2014/063
- Identifikácia objednávky: 035/17
- Dátum zverejnenia: 28.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/063 | KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | Iné | 0,00 € | 15.12.2014 | 15.12.2017 | 15.12.2014 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 035/17 | Dodávka údržbarského materiálu na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka |