Faktúra č. 0615/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0615/22
- Popis fakturovaného plnenia: prostriedok na umývanie
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 290,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/22
- Dátum zverejnenia: 06.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/22 | prostriedok na umývanie 25 kg 3 bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 300,00 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |