Faktúra č. 0615/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0615/20
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havárie - prečistenie upchatého odpadov. potrubia v "B"
- Dátum doručenia: 29.09.2020
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/20
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/20 | odstránenie havárie - prečistenie upchatého odpadového potrubia v objekte "B" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 120,00 € | 18.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka |