Faktúra č. 0613/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Černický Pavol, kontrola has. prístrojov
- IČO: 14375168
- Adresa: Nemešany 81, 05302 Nemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0613/22
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola, oprava, naplnenie hasiacich prístrojov, kontrola pož. hydrantov, tlaková skúška hadíc
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 572,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/22
- Dátum zverejnenia: 06.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/22 | kontrola, oprava, naplnenie hasiacich prístrojov, kontrola pož. hydrantov, tlaková skúška hadíc | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Černický Pavol, kontrola has. prístrojov | 14375168 | 600,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |